苏州企业办公用品领用流程SOP梳理与成文

1. 通用验收 交付的SOP文档需包含流程适用范围、角色职责表、五个环节的详细操作步骤（每步含负责人、时限、所需单据）、异常处理说明（如库存不足、紧急领用）以及附录单据模板。 正文不少于1500字，使用Word格式，标题层级清晰，可直接打印。 配套的领用申请单和库存台账Excel模板需字段完整、可填写，与SOP中的步骤一一对应。 流程示意图需用一页纸呈现五个环节及流转关系，图形清晰可读。 所有内容需基于实际访谈记录和现有单据整理，不得出现与行政部确认信息矛盾之处。 审批权限表需经行政经理签字确认。 修改范围包括根据反馈调整流程步骤、补充遗漏环节、修正单据字段，最终交付需包含SOP正文、两个Excel模板、流程示意图以及访谈记录摘要，缺一不可。 2. 流程梳理与SOP成文交付 （一） SOP正文包含五个环节的操作步骤、角色职责表和异常处理说明，字数不少于1500字，Word格式；申请单和台账模板字段完整、可填写，与SOP步骤对应；流程示意图一页纸清晰展示五个环节及流转关系；访谈记录摘要附后。初稿需提交行政经理审阅。